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美琪学校2017年决算公示
  作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:4765    更新时间:2018-9-4  
 

2017年度部门决算公开内容

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 扬州市邗江区美琪学校2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 扬州市邗江区美琪学校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)实施九年义务教育,促进基础教育发展。  

(二)按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。  

(三)把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。  

(四)保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活动。  

(五)建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。 

二、部门决算单位构成情况

内设机构10个,分别是:党支部、校长室 、副校长室、教务处、教科室、政教处、团委、总务处、工会、会计室。  

2017年学校共有在职人员252人,退休26人;遗属补助2人。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年学校以“办有品质的教育、建有品位的学校、育有品格的新人”为办学追求,以“品格立校、品质兴校、品位强校”为办学策略,以“区内有品牌、市内有位置、省内有声音”为目标引领,凝心聚力推进五大机制,学校发展再上新台阶,又创新辉煌。

完善体制,落实责任,学校管理讲高效。管理上,以动车理论为指导,凝心聚力推进“一日双值制、双向考核制、定期视导制、双核驱动制、积分引领制”五大机制。  

初一年级紧紧围绕“质量提升”这个核心目标,通过创设“风清气正”的工作氛围,发扬团结协作、勤勉奉献的工作作风,加强学情研究、学法研究。以四个“坚持”为指向,全力深化各项工作。一是坚持榜样引领,着眼良好氛围建设;二是坚持深化合作小组建设,着力课堂改革;三是坚持抓实教学环节,强化到位意识;四是坚持落实家长值导制度,着力激发家校合力。  

初二年级锐意进取、勤奋踏实、务实高效、互帮互助、合作共赢、追求卓越。年级工作精抓细管,执行力强。一是体现在过程细实,包括布置细实、落实细实、检查细实、反馈细实和整改细实。二是体现在评价多元,评价侧重关注教师、班级、学生“怎么做”,而不是“做了什么”;侧重关注行为本身,而不是关注行为的结果,从而实现扬长避短、共同提高。  

初三年级始终秉持“在稳定中求突破,于和谐处寻发展”的管理理念,坚持“向德育要质量”的教育信念,群策群力,有条不紊地开展各项工作。常规工作重精致,不断提高管理效率。德育工作重精细,不断提高学生思想素质。通过张贴“每周年级教师美的发现”和“每周学生美的发现”,弘扬正能量。目标管理重精准,不断提高教学质量。家校合作重精心,不断提高教育合力。  

质量为魂,注重过程,教学管理重指导。教务处在增强服务意识的基础上,不断增强指导意识。为了让级部更好的加强对教学工作的低重心管理,教务处和年管会联合对级部的教学流程进行了检查。课堂研讨细化导向作用,“一周一课”强调了“常态练兵”,“同课异构”突出了“以赛代练”,“校长点课”突出了“行政剖析”,“教师点课”突出了“业务研讨”。突出了重点工作。初三中考报名、体育及口语自动化考试,初三毕业及升学考试,初二年级的地理、生物会考,初一的质量监测圆满完成。教学视导工作更注重引领和指导。  

育人为本,突出主题,德育工作求实效。

积极组织师生参加邗江区“悦动邗城”才艺大赛的录制工作,开展了学雷锋系列活动,组织志愿者进入社区义务服务,深受好评。  

为人师表,勇于创新,师德师风争一流。健全教育监督机制,推进党风廉政建设,不断加强队伍建设。举行“两学一做”党员学习教育动员会暨党风廉政建设和反腐败宣传教育专题学习会,努力深化党建工作,发挥战斗堡垒作用。  

规范管理,优质服务,总务后勤有保障。总务处树立全心全意为师生服务的思想,召开膳食管委会成员会议,严格食堂的各项制度,保证师生的用餐安全,积极做好各项维修工作。综治办以“平安校园”创建为抓手,突出抓好安全保卫、消防演练、学生接送车辆等安全管理工作;与所有部门、年级组、班主任及体育教师、保安、等签订了安全责任状。  

在总结成绩的同时,我们也要看到我们的工作中还存在一些问题,如有些老师的教育理念还跟不上时代的发展,;有些同志的工作纪律性还不够强,上班期间还偶有违反工作纪律的现象;今后我们要在这些方面严格要求自己,杜绝违纪失德现象的发生,保持风清气正的良好形象。  

我们坚信:一流的师资,办一流的学校,育一流的学生,出一流的成果,让我们继续发扬团结进取的协作精神,勇于开拓的创新精神,爱校如家的奉献精神,用智慧和汗水谱写学校新的篇章,书写新的辉煌。

第二部分 扬州市邗江区美琪学校2017年度部门决算表

(具体公开表格见附件) 

第三部分  扬州市邗江区美琪学校2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017年度收入、支出总计4424.54万元,与上年相比收、支总计各增加 150.54  万元,增长  3  %。主要原因是在职人员工资及离退休人员的离退休费的调增。其中:

(一)收入总计 4424.54   万元。包括:

1.财政拨款收入 4168.02  万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 874.12 万元,增长  21  %。

2.上级补助收入 0  万元,与上年相比减少 18.51   万元,减少 100   %。

3.事业收入  0  万元,与上年相比减少  0  万元,减少  0  %。

4.经营收入  0  万元,与上年相比减少  0  万元,减少  0  %。

5.附属单位上缴收入  0  万元,与上年相比减少 0 万元,减少  0  %。

6.其他收入 256.52  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年相比减少  705  万元,减少 275   %。主要原因是2016年收付食堂综合楼建设款694.06万元,2017年无此费用

7.用事业基金弥补收支差额  0  万元。

8.年初结转和结余   0   万元。

(二)支出总计   4424.54   万元。包括:

1.基本支出4263.89万元,主要用于日常教育事务管理、教职工及退休人员工资保障等。与上年相比增加857.03万元,增长20 %。     

2.项目支出160.66万元,主要用于付教师一次性购房补贴与付操场改造费用。与上年相比减少689.97万元,下降  429%主要原因是2016年收付食堂综合楼建设款694.06万元,2017年无此费用。

4.年末结转和结余 0   万元。

二、收入决算情况说明

扬州市邗江区美琪学校本年收入合计 4424.54 万元,其中:财政拨款收入4168.02  万元,占94 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;事业收入0 万元,占 0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 256.52 万元,占 6  %。

三、支出决算情况说明

扬州市邗江区美琪学校本年支出合计 4424.54 万元,其中:基本支出 4263.89  万元,占 96  %;项目支出 160.66   万元,占 4 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017年度财政拨款收、支总决算 4168.02  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 874.09 万元,增长21%。主要原因是在职人员工资及离退休人员的离退休费的调增。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市邗江区美琪学校2017年财政拨款支出 4168.02  万元,占本年支出合计的 94  %。与上年相比,财政拨款支出增加 874.09  万元,增长 21  %。主要原因是在职人员工资及离退休人员的离退休费的调增。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017年度财政拨款支出年初预算为 3541.75   万元,支出决算为 4168.02 万元,完成年初预算的 117.68 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员工资的调增。其中:

(一)人员经费3913.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、  退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、及其他对个人和家庭的补助支出。具体开支金额见附件中的相关表格。

(二)公用经费254.86万元。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、  因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。具体开支金额见附件中的相关表格。六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017年度财政拨款基本支出   4166.74万元,其中:

(一)人员经费 3911.88   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 254.86  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

说明与上述”五、财政拨款支出决算情况说明”一致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

说明与上述六、财政拨款基本支出决算情况说明一致。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  2.28 万元,占“三公”经费的 11  %;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出   0  万元,占“三公”经费的  0  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出  2.28 万元,比上年决算增加 2.28  万元,主要原因为……;决算数大于预算数的主要原因上级部门安排1位教师出国培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 1  个,累计  1 人次。开支内容主要为:出国进修培训车船、食宿费用。

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算0减少  0 万元,主要原因为严格控制公务用车使用及车辆转出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆。

2)公务用车运行维护费决算支出    0    万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 0  万元,主要原因为严格控制公务用车使用及车辆转出;决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用及车辆转出。公务用车运行维护费主要用于燃料、维护费、过路费、保险等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3.公务接待费万元。其中:

1)外事接待支出 0  万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 0  万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次,  0 人次。

2)国内公务接待支出  0 万元,完成预算的  0  %,比上年决算减少 0  万元,主要原因为严格控制公务接待费用;决算数小于预算数的主要原因控制公务接待费用。国内公务接待主要为接待上级检查验收、市际及区内学校学术交流等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0  批次,  0 人次。

扬州市邗江区美琪学校2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  2.65 万元,完成预算的  53  %,比上年决算减少 0.23  万元,主要原因为严格控制会议规模及人数;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议规模及人数。2017 年度全年召开会议 4  个,参加会议 500  人次。主要为召开省、市工作会议与教研活动。

扬州市邗江区美琪学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.8  万元,完成预算的 120   %,比上年决算增加 2.59  万元,主要原因为加大教师培训力度。;决算数大于预算数的主要原因加大教师培训力度。2017 年度全年组织培训 20  个,组织培训 400  人次。主要为培训省、市、区骨干教师培训、市课程改革培训和技能培训、区新招聘教师培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

扬州市邗江区美琪学校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0 万元,本年支出决算 0  万元,年末结转和结余 0  万元。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算0万元,主要是用于所属学校乡村少年宫支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出0万元。比2016年减少0万元,降低 0%。主要原因是:严格控制三公经费支出,加强机关办公经费支出管理。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至201712月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《2017年政府收支分类科目》(财预〔2014〕266号)支出科目结合单位实际情况进行解释)

……

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)

 

 

2017年美琪学校部门决算公开

 
 
 
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